In dem externen Kundenvorgang geben Sie die gewünschten Artikel mit Anzahl an. Im internen Planungsvorgang weisen Sie Lieferanten zu.

1. Legen Sie eine externe  Bestellung mit Artikeln an.
2. Wählen Sie mit Rechtsklick auf die Bestellung  Internen Planungsvorgang ergänzen.
   Diese Option muss von einem Mitarbeiter mit administrativen Rechten unter  Administration >  Allgemeine Einstellungen >  Veranstaltungen > Aktivieren > Planungsvorgänge für alle Arten von Artikeln freigegeben werden.
3. Blenden Sie über das Icon  in der horizontalen Werkzeugleiste über den Vorgangsartikeln die Spalte Rolle/Lieferant ein. Die Spalte steht nicht in allen Sichten zur Verfügung.
4.  Weisen Sie in der Spalte Rolle/Lieferant einen der angebotenen Lieferanten zu.
   Der Rollenartikel muss unter  Lieferantenartikel für den   Einkauf aktiviert sein und mindestens einen  Lieferantenartikel mit Preis zugewiesen haben, der ebenfalls für den    Einkauf aktiviert ist.