Der Lieferantenartikel meint Artikel so, wie sie von einem bestimmten Produzenten oder Lieferanten angeboten werden – mit Preis, Gebinde und Qualität. Für jeden Artikel, der eingekauft wird, kann es deshalb mehrere Lieferantenartikel geben - von verschiedenen Lieferanten, in mehreren Gebindegrößen, unterschiedlichen Qualitäten oder zu bestimmten Konditionen.
- Öffnen Sie den Stammartikel.
- Gehen Sie in der seitlichen Artikelnavigation mit Linksklick auf Lieferantenartikel. Es öffnet sich eine Liste der ggf. bereits vorhandenen Lieferantenartikel.
- Aktivieren Sie in der horizontalen Werkzeugleiste mit Klick auf die Schaltfläche für diesen Artikel den Einkauf.
- Klicken Sie auf Neuanlage. Das Eingabefenster eines Lieferantenartikels öffnet sich.
- Wählen Sie eine vorhandene Adresse als Lieferantenadresse aus oder legen Sie auf Nachfrage eine neue Adresse an.
- Jeder neue Lieferantenartikel ist standardmäßig über die Schaltfläche oben links für den Einkauf aktiviert. Mit Klick auf die Schaltfläche kann er aber ggf. deaktiviert werden.
- Geben Sie Angaben zum Einkaufsgebinde (Verpackungseinheit) und Inhalt ein. Die Inhaltseinheit wird automatisch aus dem Ursprungsartikel übernommen und ist nicht änderbar.
- Um kleinere Untergebinde eingeben zu können, aktivieren Sie mit Untergebinde.
Beispiel: Erdbeeren in einer Steige
Gebinde > Steige; Inhalt brutto > 6 kg; Inhalt netto > 6 kg
Untergebinde Anzahl > 12; Untergebinde > Schale; Inhalt brutto > 0,5 kg; Inhalt netto > 0,5 kg
Hinweis: Bp Event errechnet automatisch die fehlenden Angaben. - Geben Sie einen Einkaufspreis mit Gültigkeitsdatum ein.
Hinweis: Wenn kein Preis angegeben ist, erscheint der Lieferantenartikel nicht in der Einkaufsübersicht. - Auf dem Reiter Zusätze geben Sie Allergene und Nährwerte an, die später in den Verkaufsartikel übernommen werden können. Mit Linksklick auf Vorschlagswert übernehmen Sie Werte aus anderen, zu diesem Artikel bereits vorhandenen Lieferantenartikeln.
- Speichern und schließen Sie den Lieferantenartikel, um zu Ihrem Stammartikel zurückzukehren.
- Um einen Lieferantenartikel als Favorit zu kennzeichnen, markieren Sie diesen in der Liste der Lieferantenartikel und klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste der Liste auf Standard. Dieser Artikel wird im Einkauf durch fette Formatierung als Standardartikel gekennzeichnet.